Ó對外服務項目:
服務資訊 |
服務內容 |
Ø 文具、清潔用品申請受理
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經辦人:李娟娟•分機:2391 申請期間:每月一日∼最後一日申請次月所需請領之物品 審核期間:當月一日∼五日 申請流程:申請人→單位主管→會計室審核→保管組彙整、申購→採購組採購→保管組、廠商發送→各單位簽領、驗收→保管組結案 系統位址:本校校務資訊系統→總務處→保管組→文具用 品系統 |
Ø 全校個人財產盤點
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經辦人:李娟娟&蔡詠倫分機:2391&2339 盤點期間:約每年的十二月至次年二月 作業流程:保管組產生電子盤點表→各保管人盤點名下財產 是否存在、定位及功能檢查→保管組協助處理異 常問題→保管人盤畢簽核後擲回保管組→保管組 依盤後之實際狀況辦理相關作業→歸檔→盤後結 果呈報 |
Ø 個人財產抽點
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經 辦人:李娟娟•分機:2391 盤點期間:約每年的二月至四月 作業流程:保管組以簽呈方式呈校長圈選抽點同仁→保管 組發通告並與被抽點人約定盤點時間→會同會 計室逐一清點名下財產(如有不當損壞或遺失 則依規定辦理)→盤後結果呈報 |
Ø 品項財產抽點
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經辦人:李娟娟•分機:2391 盤點期間:不定期 作業流程:與會計室共同訂定盤點項目→保管組與被抽點 人約定盤點時間→會同會計室盤查(如有不當 損壞或遺失則依規定辦理)→盤後結果公告 |
Ø 整體經費獎勵補助款財產盤點
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經辦人:李娟娟&蔡詠倫•分機:2391&2339 盤點期間:約教育部訪查前一個月 作業流程:保管組發通知→保管組產生電子盤點表→保 管組與保管人約定盤點時間→與財產保管人 逐一清點(如有任何問題,即刻處理)→保管 人與會點人雙方簽核後歸檔 |
Ø 會計師查帳前及十萬元以上 財 產盤點
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辦人:李娟娟&蔡詠倫•分機:2391&2339 盤點期間:約會計師查帳前二週 作業流程:保管組發通知→保管組產生電子盤點表→保 管組與保管人約定盤點時間→與財產保管人 逐一清點(如有任何問題,即刻處理)→保管 人與會點人雙方簽核後歸檔 |
Ø 財產移轉
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經 辦人:李娟娟•分機:2391 申請狀態:當財產因故變更保管人及放置地點時 作業流程:移出保管人→單位主管→移入保管人→移入單位主管→保管組〈移轉完成以E-mail分別通知移出與移入保管人〉 系統位址:本校校務資訊系統→總務處→保管組→財產異 動系統 |
Ø 財產報廢
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經辦人:李娟娟•分機:2391 申請狀態:當財產因故損壞,無法修復或遺失時 作業流程:財產保管人→單位主管→損壞報廢:證明人 (儀器設備類:營繕組;資訊類:電算中心;專 業設備類:單位一級主管)、遺失:會計室→保 管組→總務長→會計主任→校長 |
Ø 採購物品進貨通知及系統流程 執行 |
經 辦 人:李娟娟•分機:2391 作業流程:保管組貨到簽收→確認使用單位、發票、金 額及數量→通知使用單位領貨→領取人簽收→ 傳遞系統流程→使用單位驗收,無誤後將系統 流程傳回保管組→財產類編列財編後結案→會 計室付款 |
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